FLUX EXTERNES MODALITÉS D'EXPLOITATION DES REJETS Guide pratique - MAJ Juillet 2010 L 3479 Madame, Monsieur, Nous vous informons que la télétransmission de vos fichiers fait l’objet d’un traitement dans un programme "IRIS'" Interface Réseau Informations Services. Lors du traitement informatique de vos fichiers, un certain nombre de contrôles sont effectués pouvant éventuellement entraîner le rejet d'une ou plusieurs factures. Afin d'identifier les factures rejetées et le motif du rejet, vous recevrez soit un retour Noémie PS, soit un bordereau "ÉDITION DES REJETS" et la facture concernée. Le retour NOEMIE intègre tous les remboursements en tiers payant des lots télétransmis mais également les feuilles de soins papier payées manuellement par l’Assurance Maladie et les paiements ponctuels (aides à la télétransmission etc…).Il contient les informations sur le traitement des factures en tiers payant : rejet(s) et paiement(s). Afin de vous aider à exploiter ces rejets, nous avons conçu ce document exposant les principaux motifs de rejets avec leurs significations et leurs modalités d'exploitation. Lors de l’exploitation de vos factures rejetées, vous devrez : - soit réclamer des justificatifs complémentaires à votre client ou rectifier votre facturation (si l’erreur vous incombe) et effectuer ensuite une nouvelle télétransmission en vue de leurs règlements dans un prochain lot. - Soit prendre contact avec votre client pour le règlement de votre facture si cette dernière ne peut être prise en charge par la Caisse Pour tout problème d'exploitation ou de compréhension d'un rejet ou si vous rencontrez un rejet qui ne figure pas sur ce document, vous pouvez contacter votre société informatique ou éventuellement l’interlocuteur de la CPAM dont vous dépendez au 0811.709.069. Pour les paiements, si vous rencontrez des problèmes d’exploitation de vos retours ou pour solder vos factures, toutes les informations concernant vos remboursements sont disponibles sur le site AMELI.fr (mon compte Ameli) Ce document est destiné à vous aider dans le cadre de l’exploitation des rejets que nous sommes amenés à vous retourner. [[[ \\\ 2/9 LEXIQUES DES TERMES OU ABRÉVIATIONS UTILISÉS ACTE AFFINÉ Il s'agit de la présentation des dates qui doit s'effectuer sous la forme ANNÉE/MOIS/JOUR Codage actuellement effectif pour les actes de biologie médicale et pour la pharmacie A.T. Accidents du Travail B.D.O. Base de Données Opérantes : ensemble des données constituant les fichiers de l'Assurance Maladie. Ex. : BDO "Assurés" Ö fichier des assurés C.A.R.S.A.T. Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail C.T.I. Centre de Traitement Informatique AAMMJJ DESTIN Code Club Inter Pharmaceutique permettant l'identification de chaque médicament Fichier comprenant les destinataires de règlement autres que les assurés, établissements, ou professionnels de santé D.R.G. Destinataire de Règlement : il s'agit de la domiciliation bancaire ETACET Fichier des établissements publics ou privés E.T.M. Exonération du Ticket Modérateur E.P. Entente Préalable HOSPICUMU Application destinée à stocker les historiques d'hospitalisation à des fins de contrôle de double facturation et de régularisation automatique en cas de changement de tarif M.S.A. Mutualité Sociale Agricole M.T.M. Modulation du Ticket Modérateur CODE CIP NORME NOÉMIE P.E.C. SCEAU DE LABELLISATION SÉSAM Ensemble des règles s'imposant à tous et organisant la structure, le format, le contenu des échanges entre l'Assurance Maladie et les professions de santé : - CP : Cliniques Privées et hôpitaux - CS : dispensaires Centres de Santé - CT : Centres Thermaux - ER : ensemble des prescripteurs : généralistes, spécialistes, chirurgiensdentistes, sages-femmes - IF : Infirmiers - LB : Laboratoires - MK : Masseurs-kinésithérapeutes - OO : Orthophonistes - OY : Orthoptistes - PE : Pédicures - PH : Pharmaciens et fournisseurs - TA : Transports sanitaires Norme Ouverte d'Echange entre la Maladie et les Intervenants Extérieurs. Ex. : NOÉMIE PS qui, dans le cadre des échanges avec les professionnels de santé, est destinée à renvoyer vers les tiers les informations de paiement ou de rejet. Prise En Charge Procédure qui consiste à attribuer un agrément à un logiciel réalisé par une société de services et utilisé par des professionnels de santé pour effectuer des échanges électroniques avec les Organismes d'Assurance Maladie dans le cadre de SÉSAM. Système Électronique de Saisie de l'Assurance Maladie. Système de saisie chez le professionnel utilisant une carte d'assuré social à puce électronique baptisée Carte Vitale. 3/9 1. MODE D’EMPLOI Les rejets sont identifiés sur sept caractères numériques : puis • 4 positions (ex : 0250) • 3 positions (ex : 050) Exemple de rejet Rejet 0250 050 : allez dans la liste ci-dessous, rubrique 0250 (Matricule de l’assuré) puis dans l'anomalie 050 : Assuré absent dans la BDO. 2. LISTE DES RUBRIQUES / ANOMALIES 0210 Nature d'assurance Compatibilité nature assurance / Qualité bénéficiaire 0210 051 La qualité du bénéficiaire n'est pas compatible avec la nature d'assurance. Ex : une assurance maternité pour un homme ou un accident du travail pour un ayant droit. Vous devez revoir votre patient afin d'obtenir un justificatif permettant la transmission de la nature d'assurance (ex. : attestation de droit sur laquelle figure une exonération au titre maternité par exemple pour une conjointe ou un enfant ou un relevé de soins en accident du travail comportant le matricule propre du bénéficiaire de soins : n° INSEE pour les scolaires). 0250 Matricule de l'assuré 0250 050 Assuré absent dans la BDO La recherche de l’assuré n’a pas abouti dans notre base de données. Vous devez soit : - vérifier sur votre poste informatique le matricule de votre patient en faisant une recherche nom/prénom, rectifier la facture et la re-télétransmettre. ou : - vérifier le matricule transmis sur 3614 SECUTEL pour repérer s'il ne s'agit pas d'une erreur de frappe (le numéro d'immatriculation peut se saisir sans la clé ; le nom marital ou patronymique et le prénom sont obligatoires) et modifier si nécessaire les données de votre poste puis retélétransmettre à nouveau avec le bon matricule. Attention : le mot de passe doit être saisi impérativement en Majuscules. ou : - vérifier sur "Mon Compte AMELI PS" si le patient est affilié à une autre Caisse et si oui, transmettre la facture à la bonne Caisse et mettre à jour votre fichier client si besoin sur votre poste informatique . ou : - réclamer au patient un justificatif d'affiliation (attestation de droit) et transmettre au bon organisme en joignant une copie de ce document. 4/9 0270 Date de naissance du bénéficiaire de prestations Bénéficiaire de prestations inconnu dans BDO 0270 051 La recherche du bénéficiaire, à partir de sa date de naissance, n’a pas abouti dans notre base de données. Vous devez : - vérifier sur votre poste informatique la date de naissance, rectifier la facture et la re-télétransmettre. ou : - vérifier sur 3614 SECUTEL la date de naissance et rectifier les données de votre poste informatique puis télétransmettre une nouvelle facture avec la bonne date de naissance. ou : - réclamer au patient l'attestation de droit de sa carte Vitale ; si les données sont différentes de celles connues par la CPAM de Lyon, télétransmettre à nouveau la facture avec une copie de ce document. 0315 Date d'accident Structure de la date d'accident erronée 0315 030 Il s'agit d'une erreur de format de date. Ex : pour un accident du travail du 8 septembre 2007 vous avez indiqué 080907 au lieu de 070908 Vous devez re-télétransmettre à nouveau la facture avec le format de date AAMMJJ cadré à droite et complété par trois zéro. Incompatibilité numéro de sinistre/nature d'assurance 0315 035 Il s'agit d'une incompatibilité entre le numéro de sinistre et la nature d'assurance. Ex : vous avez transmis de l’assurance maternité avec une date d’accident. Vous devez télétransmettre à nouveau la facture soit : - avec une assurance accident du travail (41) et la date de l’accident avec une assurance maladie (10 ou 13 si régime ALSACE Moselle) dans le cadre d’un recours contre tiers et la date de l’accident. 0317 Code régime erroné Compatibilité nature d'assurance / régime 0317 051 Il s’agit d’une incompatibilité entre l’assurance et le régime. Ex : un retraité avec une assurance accident du travail. - Il convient de revoir l’assurance en contactant l’assuré puis de re-télétransmettre la facture. - Si votre télétransmission est conforme au justificatif présenté par votre patient vous pouvez prendre contact avec votre interlocuteur CPAM. 5/9 0450 Nature de modulation du ticket modérateur Code du justificatif d'exonération du ticket modérateur. Précise et justifie l'exonération ou la modulation du ticket modérateur appliqué aux soins facturés. ETM non trouvée en BDO 0450 054 L’exonération que vous avez transmise n’a pas été trouvée dans notre base de données. Télétransmettre à nouveau sans exonération ou fournir l’attestation de droit comportant l’exonération. Pour les transporteurs ce motif d’exonération peut entraîner un refus de prise en charge du transport ETM connue en BDO mais non transmise 0450 056 Le système a trouvé dans notre base de données une exonération que vous n’avez pas transmise. Vous pouvez retrouver le motif d’exonération (ex : ALD) soit : - En demandant à votre client son attestation de droit - En vérifiant sur 3614 sécutel 2 - En vérifiant sur Ameli.fr / mon compte PS 0460 Numéro de prescripteur Prescripteur inconnu dans le répertoire national 0460 051 Le numéro de prescripteur indiqué n’est pas connu dans le fichier national des médecins. Il s’agit : d’une erreur de saisie ou d’un médecin n’exerçant plus ou d’un médecin salarié - Dans les deux premiers cas, merci de transmettre avec le bon numéro de prescripteur - Dans le troisième cas, sur la prescription figure le numéro de l’établissement et le numéro du médecin salarié. Merci de re-télétransmettre avec le numéro de l’établissement. Prescripteur établissement inconnu 0460 053 Le numéro d’établissement que vous nous avez indiqué est inconnu dans nos fichiers établissements. Vérifiez le numéro d’établissement sur Ameli.Fr/Professionnel de Santé /Sélectionner votre catégorie professionnelle/votre caisse / Nos services et Imprimés / Rechercher un numéro FINESS d'Etablissement. Cliquer sur le lien "un nouvel outil à votre disposition" 6/9 0470 Date de prescription médicale Date de prescription postérieure à date des soins 0470 004 La date de prescription que vous avez transmise est postérieure à la date des soins. Re-télétransmettez en indiquant la bonne date de prescription. Prescription interdite à cette date 0470 049 La date de prescription doit être postérieure à la date de début de droit d exercice de ce praticien enregistrée dans notre fichier. Ex : la date de prescription que vous avez transmise est antérieure à la date de début de droit d’exercice du praticien. Re-télétransmettez en indiquant la bonne date de prescription. Si cette date est exacte vous pouvez prendre contact avec votre interlocuteur CPAM 0480 Numéro d'organisme d'assurance complémentaire Format numéro organisme complémentaire non conforme 0480 001 Le numéro d’organisme complémentaire doit être numérique s’il est renseigné, à blanc s’il n’est pas présent ou égal à la valeur « M » cadrée à droite. 0540 Nature de prestation Codification de la prestation effectuée ou délivrée par un partenaire de santé. 0540 004 Incompatibilité nature prestation / nature d'assurance Vous devez vérifier la comptabilité entre le type de prestation et la nature d’assurance. 0540 030 Nature de prestation erronée Le code acte transmis est erroné ou n’existe pas. Vous devez re-télétransmettre avec le bon code acte. 0540 079 Forfait CMU sans contrat 8x Les forfaits CMU : OP1, OP2, OP3, OP4 ne peuvent être réglés que pour des bénéficiaires de la CMU. Or votre patient, n’a pas ou plus la CMU à la date des actes, dans notre base de données. - Re-télétransmettez sans les codes forfait de panier de bien et de service Ou - Réclamez au patient l’attestation CMU en cours de validité et adressez nous en une copie avec la facture. 7/9 0600 Date de prestation(s) ou de début de prestation(s) Date de prestation postérieure à date décès 0600 051 La date de prestation que vous avez indiquée est postérieure à la date du décès du bénéficiaire. Vérifier la date des prestations et télétransmettre à nouveau avec la bonne date. 0650 Prix unitaire Prix unitaire absent 0650 001 Pour la nature de prestation que vous avez indiquée le prix unitaire doit être différent de zéro. Vous devez re-télétransmettre avec le prix unitaire en vigueur à la date des actes. 0700 Taux de prise en charge par l'assurance obligatoire Ecart taux demandé / taux calculé 0700 060 Le taux que vous avez appliqué n’est pas celui que notre système a calculé. Vérifiez l’assurance transmise. Ex : une maternité ne doit pas comporter de code exonération. Re-télétransmettez votre facture sans code exonération ou avec une assurance au titre maladie 0710 Montant à rembourser par l’assurance obligatoire Montant de la part obligatoire absent. 0710 004 Le montant remboursable par l’organisme d’Assurance Maladie doit être renseigné lorsqu’il s’agit d’un règlement en tiers payant. Cette zone n’a pas été renseignée. Vous devez re-télétransmettre avec cette information. 8/9 2500 Anomalie codage LPP tous titres Les codes prestations concernés sont : AAD, AAR, COR, DVO, LEN, LUN, MAC, MAD, OPT, ORC, PAN, PAU, PEX, PME, POC, VEH, VER, GLU. Les codes prestations suivants ne sont pas concernés par le codage LPP actuellement : ARO, PA, ORP. Incompatibilité prestation /code LPP 2500 059 La facture est rejetée si la nature de prestation transmise pour un code référence LPP, est différente de celle présente dans notre base de données LPP. Re-télétransmettez votre facture après avoir vérifié sur Ameli .fr /rubrique Professionnel de Santé /Fournisseurs de biens médicaux/la liste des produits et prestation LPP et leurs codes correspondant Entente Préalable obligatoire 2500 060 Le produit ou la prestation LPP transmise est soumise à entente préalable, or vous nous avez transmis un code « 9 » qui correspond à un produit ou à une prestation non soumis à entente préalable. Vous devez re-télétranmettre votre facture en indiquant selon la situation : « 0 » : pas de réponse de la Caisse « 4 » : avis favorable « 5 » : urgence 2510 Codes Référence LPP Code référence LPP absent 2510 001 Vous n’avez pas indiqué le code référence LPP du produit ou de la prestation. Vous pouvez le trouver sur Ameli.fr rubrique Professionnel de Santé / Fournisseur de biens médicaux / La liste des produits et prestations LPP 2547 Date de fin de location Date de fin de location ou de service absente 2547 001 En B2 pour le type 4F, en cas de location, la date de fin de location ou de service (position 83-88) est obligatoire Elle doit être présente si le type de prestation fournie (position 56) est « L » location ou « S » service. Vous devez re-télétransmettre en indiquant la date de fin de location [[[ \\\ 9/9 ">
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